Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MADRE TERESA DI CALCUTTA 2018 2019-01-18
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
79224E83A fattura n. FATTPA 2_18 del 10/09/2018 per utilizzo sala teatrale del 23/02/18 e 01/06/2018 modulo Pon "Portiamo il teatro tra i banchi di scuola" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08572420159 PARROCCHIA S.NICOLAO DELLE FLUE 590.16 590.16
  • 08572420159   PARROCCHIA S.NICOLAO DELLE FLUE
 2018-09-11
Z03211847F fattura n. PA103 del 31/01/2018 flauti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 202.80 202.80
  • 03592480135   PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2018-02-08
Z0523505FB fattura n. 104/2018 del 27/04/2018 cl.IA Sordello 11/05/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97457580153 FONDAZIONE MUBA 147.00 147.00
  • 97457580153   FONDAZIONE MUBA
 2018-05-08
Z0820DA0B5 fattura n. 77 PA del 27/12/2017 trasporto scuola natura zambla 11/12/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03381420169 T.S. SRL TRAVEL & SERVICE 660.00 660.00
  • 03381420169   T.S. SRL TRAVEL & SERVICE
 2018-02-08
Z082340FB6 fattura n. 6PA del 19/04/2018 interventi piccola manutenzione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06031140962 QUATTRO EFFE SRL 820.54 820.54
  • 06031140962   QUATTRO EFFE SRL
 2018-05-02
Z0F23605A3 fattura n. 139/2018 del 31/05/2018 uscita didattica cl.IIA/B Sordello 31/5/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMNMRA29C28I412Q COMINARDI MARIO 400.00 400.00
  • CMNMRA29C28I412Q   COMINARDI MARIO
 2018-06-05 2018-06-11
Z1024076AA fattura n. 245/2018 del 19/06/2018 Percorso vivere la preistoria cl.3 primaria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11338450155 ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE 2608.00 2608.00
  • 11338450155   ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE
 2018-06-21
Z1225552D6 fattura n. 664 del 26/10/2018 hard disk 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06830500960 MICROTECH SRL 100.00 100.00
  • 06830500960   MICROTECH SRL
 2018-11-06
Z14232E10A fattura n. 000003-2018-FE del 05/06/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FLNMTN93C58C933N FOLENA MARTINA 280.00 280.00
  • FLNMTN93C58C933N   FOLENA MARTINA
 2018-06-08 2018-06-11
Z152401ADE fattura n. 2018013336 del 31/08/2018 libri biblioteca meda 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07954120965 LIBRERIE GIUNTI SRL 100.88 100.88
  • 07954120965   LIBRERIE GIUNTI SRL
 2018-09-11
Z1622F0835 fattura n. 18/2661 del 23/05/2018 corso aggiornamento Rls 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11157810158 FRAREG SRL 145.00 145.00
  • 11157810158   FRAREG SRL
 2018-09-06
Z171220C32 FATT.176/S NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11788890157 AB OFFICE SISTEMS SRL 1748.65 1748.65
  • 11788890157   AB OFFICE SISTEMS SRL
 2018-04-12 2018-12-20
Z1C22346CE fattura n. 4434 del 22/12/2017 rinnovo abbonamento rivista 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 Edizione Centro Studi Erickson 47.60 47.60
  • 01063120222   Edizione Centro Studi Erickson
 2018-02-08
Z2121CB3B5 fattura n. 1_2018 del 23/01/2018 liquidazione progetto "teatro" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08396230966 ASSOCIAZIONE CULTURALE WOKART 1229.51 1229.51
  • 08396230966   ASSOCIAZIONE CULTURALE WOKART
 2018-02-08
Z221D4841A fattura n. 18/665 del 19/02/2018 INCARICO RSPP 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11157810158 FRAREG SRL 778.69 778.69
  • 11157810158   FRAREG SRL
 2018-03-05
Z242313CCF fattura n. FATTPA 4_18 del 23/04/2018 magliette personale ata 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BRTLRA69D57F205W BI-EFFE 190.00 190.00
  • BRTLRA69D57F205W   BI-EFFE
 2018-05-02
Z242619C21 fattura n. 765 del 04/12/2018 contratto assistenza informatica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06830500960 MICROTECH SRL 1850.00 1850.00
  • 06830500960   MICROTECH SRL
 2018-12-13
Z25251E0A2 fattura n. 52/P7 del 03/10/2018 uscita didattica Montevecchia cl.5a/b Sordello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10587940155 VIAGGIMMAGINE SRL 555.00 555.00
  • 10587940155   VIAGGIMMAGINE SRL
 2018-11-14
Z2620FBE2B fattura n. 99/PA del 24/04/2018 progetto teatro in lingua inglese Sordello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01659600082 BELL 2 SOCIETA' COOP.SOCIALIE 1100.00 1100.00
  • 01659600082   BELL 2 SOCIETA' COOP.SOCIALIE
 2018-05-04
Z262316396 fattura n. 178-18 del 24/04/2018 libri biblioteca Meda 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03856810159 IL LIBRO LIBRERIA INTERNAZIONALE SAS 154.31 154.31
  • 03856810159   IL LIBRO LIBRERIA INTERNAZIONALE SAS
 2018-05-14
Z29259F77B fattura n. 540 del 08/11/2018 acquisto carta igienica e sacchi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08799370963 SIMA SOCIETA' COOPERATIVA 622.25 622.25
  • 08799370963   SIMA SOCIETA' COOPERATIVA
 2018-11-14
Z2D23638DD fattura n. PA693 del 15/06/2018 cancelleria plesso sordello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 262.21 262.21
  • 03592480135   PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2018-06-19 2018-06-21
Z3122EC9DF fattura n. 5PA del 26/03/2018 per interventi di piccola manutenzione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06031140962 QUATTRO EFFE SRL 780.00 780.00
  • 06031140962   QUATTRO EFFE SRL
 2018-04-05
Z362139DD0 fattura n. PA352/2018 del 17/05/2018 Theatrino 9/5/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04233930652 EDUCO Cooperativa Sociale 1626.00 1626.00
  • 04233930652   EDUCO Cooperativa Sociale
 2018-05-21
Z362284C58 fattura n. 69 del 10/03/2018 acquisto palloni volley modulo pon "Atleti per un giorno" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10255220153 HOBBY & VOLLEY 145.00 145.00
  • 10255220153   HOBBY & VOLLEY
 2018-03-20
Z3A2321C67 fattura n. 167 del 19/04/2018 armadietti spogliatoio plesso Sordello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08799370963 SIMA SOCIETA' COOPERATIVA 465.00 465.00
  • 08799370963   SIMA SOCIETA' COOPERATIVA
 2018-05-04
Z3B229F832 fattura n. PA345 del 30/03/2018 acquisto materiale alunni dva- Traccia 2_ 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 1648.53 1648.53
  • 03592480135   PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2018-04-05
Z3B24BA284 fattura n. PA951 del 28/09/2018 materiale per ufficio segreteria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 502.22 502.22
  • 03592480135   PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2018-10-08
Z4023B27ED fattura n. 286 PA del 06/06/2018 mostra Dialogo al buio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80101550152 Isituto dei Chiechi di Milano 590.00 590.00
  • 80101550152   Isituto dei Chiechi di Milano
 2018-06-07 2018-06-11
Z472297BF8 fattura n. 17/E del 05/03/2018 uscita didattica cl.1 Meda 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97119590152 FONDAZIONE ORCHESTRA MILANO G.VERDI 436.36 436.36
  • 97119590152   FONDAZIONE ORCHESTRA MILANO G.VERDI
 2018-03-09
Z4724F1927 fattura n. 000190 del 26/09/2018 fornitura materiale di pulizia "Progetto scuola pulita" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13458350157 BI.VI. SrL 1652.93 1652.93
  • 13458350157   BI.VI. SrL
 2018-10-08
Z482055984 ASSICURAZIONE ALUNNI 17/18 POLIZZA IW/2017/00443 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968 AmbienteScuola s.r.l. 12.00 12.00
  • 03967470968   AmbienteScuola s.r.l.
 2018-03-05 2018-05-15
Z4A217000E fattura n. 65 PA del 31/05/2018 museo egizio del 29/5/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03381420169 T.S. SRL TRAVEL & SERVICE 520.00 520.00
  • 03381420169   T.S. SRL TRAVEL & SERVICE
 2018-06-28
Z4F20AAB50 fattura n. 2/1 del 19/03/2018 rinnovo sito istituzionale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO VNDLRA65D59L885X VANDELLI LAURA 1950.00 1950.00
  • VNDLRA65D59L885X   VANDELLI LAURA
 2018-03-20
Z4F255878E fattura n. PA1104 del 31/10/2018 matrice ciclostile 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 68.10 68.10
  • 03592480135   PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2018-11-06
Z502297C6F fattura n. 16/E del 05/03/2018 uscita didattica cl.3 Meda 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97119590152 FONDAZIONE ORCHESTRA MILANO G.VERDI 316.36 316.36
  • 97119590152   FONDAZIONE ORCHESTRA MILANO G.VERDI
 2018-03-09
Z521220C69 FATT.177/S NOLEGGIO STAMPANTE LABORATORIO INFORMATICO MEDA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11788890157 AB OFFICE SISTEMS SRL 180.00 180.00
  • 11788890157   AB OFFICE SISTEMS SRL
 2018-04-12 2018-10-08
Z532536B6A fattura n. 580 del 03/10/2018 contratto assistenza informatica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06830500960 MICROTECH SRL 1200.00 1200.00
  • 06830500960   MICROTECH SRL
 2018-10-08
Z5822F8BBB fattura n. 20184E09799 del 04/04/2018 stampati per esami 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 123.40 123.40
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
 2018-04-12
Z5B231DBC3 fattura n. 238 del 31/05/2018 uscita didattica Chiaravalle 18/4/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04124560154 KOINE' 272.38 272.38
  • 04124560154   KOINE'
 2018-06-27
Z5C22A294A fattura n. 4PA del 06/02/2018 interventi di piccola manutenzione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06031140962 QUATTRO EFFE SRL 1112.00 1112.00
  • 06031140962   QUATTRO EFFE SRL
 2018-03-09
Z5C22E92CA fattura n. FATTPA 3_18 del 23/05/2018 progetto "Accendi un libro" plesso Nemi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GLLRRT56E22F205C GALLINA ROBERTO 800.00 800.00
  • GLLRRT56E22F205C   GALLINA ROBERTO
 2018-06-05 2018-06-11
Z632273A2D fattura n. 18/3116 del 19/06/2018 I rata incarico RSPP 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11157810158 FRAREG SRL 389.50 389.50
  • 11157810158   FRAREG SRL
 2018-07-12
Z65237F75D fattura n. PA606 del 31/05/2018 valigette di primo soccorso 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 449.96 449.96
  • 03592480135   PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2018-06-01
Z66237491C fattura n. PA610 del 31/05/2018 materiale didattico infanzia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 384.49 384.49
  • 03592480135   PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2018-06-01
Z6724B4868 fattura n. A18PAS0010498 del 31/08/2018 PACCHETTO HOSTING EASY 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA SPA 19.99 19.99
  • 04552920482   ARUBA SPA
 2018-10-08
Z6A226EE9B fattura n. 000037 del 15/03/2018 acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13458350157 BI.VI. SrL 2601.77 2601.77
  • 13458350157   BI.VI. SrL
 2018-04-05
Z6E2316E2B fattura n. 2018-F-066 del 14/06/2018 uscita didattica San colombano del 31/5/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ZLLNGL39R27H720R AUTOSERVIZI ZILLI ANGELO 400.00 400.00
  • ZLLNGL39R27H720R   AUTOSERVIZI ZILLI ANGELO
 2018-06-19 2018-06-21
Z7221F7BCA fattura n. 333 del 11/06/2018 uscita didattico a Boario Terme del 7/6/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02020920159 AUTOSERVIZI FACCHINETTI SNC 1250.00 1250.00
  • 02020920159   AUTOSERVIZI FACCHINETTI SNC
 2018-06-19 2018-06-21
Z7321104D4 fattura n. 128/2018 del 25/05/2018 uscita didattica Milano-Treviglio del 25/05/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMNMRA29C28I412Q COMINARDI MARIO 390.00 390.00
  • CMNMRA29C28I412Q   COMINARDI MARIO
 2018-06-01
Z7522E22E4 fattura n. 2_2018 del 06/06/2018 progetto teatro primaria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08396230966 ASSOCIAZIONE CULTURALE WOKART 1295.10 1295.10
  • 08396230966   ASSOCIAZIONE CULTURALE WOKART
 2018-06-07 2018-06-11
Z78217B322 fattura n. 93E del 04/01/2018 programma diamond 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 Axios Italia Service SRL 2385.00 2385.00
  • 06331261005   Axios Italia Service SRL
 2018-02-08
Z7822C0871 fattura n. 3/128 del 17/04/2018 palloni da minivolley 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01317370169 SPORTISSIMO SNC 183.40 183.40
  • 01317370169   SPORTISSIMO SNC
 2018-04-18
Z81231DB38 fattura n. PA386 del 16/04/2018 acquisto inchiostro ciclostile 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 116.48 116.48
  • 03592480135   PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2018-04-18
Z84254B25F fattura n. 628 del 12/10/2018 materiale elettrico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06830500960 MICROTECH SRL 74.10 74.10
  • 06830500960   MICROTECH SRL
 2018-10-24
Z8822338C6 fattura n. 360 del 15/02/2018 matrici ciclostile 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11788890157 AB OFFICE SISTEMS SRL 83.00 83.00
  • 11788890157   AB OFFICE SISTEMS SRL
 2018-03-08 2018-03-09
Z8B239A92B fattura n. 1/18 PA del 17/05/2018 stampa libri progetto Frammenti di luce 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO VRGRRT59T14F205Z VERGANI ROBERTO 295.08 295.08
  • VRGRRT59T14F205Z   VERGANI ROBERTO
 2018-05-21 2018-05-23
Z8F23C6D2A fattura n. 5513 del 30/06/2018 acquisto macchina lavapavimenti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11312370155 CRG S.R.L. 2380.55 2380.55
  • 11312370155   CRG S.R.L.
 2018-07-02
Z93207D286 fattura n. 150 del 30/03/2018 uscita didattica 5a sordello 13/3/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04124560154 KOINE' 274.29 274.29
  • 04124560154   KOINE'
 2018-05-02
Z97214C0AF fattura n. FATTPA 1_18 del 18/06/2018 liquidazione progetto Musicanto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RDLGLI89H20M052A RUDELLI GIULIA 4052.00 4052.00
  • RDLGLI89H20M052A   RUDELLI GIULIA
 2018-06-20 2018-06-21
Z992323311 fattura n. 168 del 19/04/2018 materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08799370963 SIMA SOCIETA' COOPERATIVA 584.00 584.00
  • 08799370963   SIMA SOCIETA' COOPERATIVA
 2018-05-04
Z992438F88 fattura n. 22/PA del 04/07/2018 monibook plesso Meda 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12957350155 A.D. COPIA,COPIAE SAS di VALANA' DAVIDE &C 369.00 369.00
  • 12957350155   A.D. COPIA,COPIAE SAS di VALANA' DAVIDE &C
 2018-07-10
ZA121CE0FE fattura n. 293 del 13/06/2018 alfabetizzazione primaria di italiano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80103190155 AIAS MILANO 1500.00 1500.00
  • 80103190155   AIAS MILANO
 2018-06-19 2018-06-21
ZA82038732 fattura n. 178/PA del 31/08/2018 formazione Star bene con la mindfulness 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05970320965 FRATERNITA' E AMICIZIA SOC.COOP.S ONLUS 1199.85 1199.85
  • 05970320965   FRATERNITA' E AMICIZIA SOC.COOP.S ONLUS
 2018-09-06
ZA82SBBD5A fattura n. 656/A del 14/11/2018 file contrattazione 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 LEARNING UP SRL 196.72 196.72
  • 14621041004   LEARNING UP SRL
 2018-12-03
ZA92558A3E fattura n. PA1105 del 31/10/2018 inchiostro ciclostile 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 116.48 116.48
  • 03592480135   PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2018-11-06
ZAC231DC06 fattura n. 6 del 20/04/2018 uscita diadattica 18/4 cl.1a-c-e meda 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06874470963 NOCETUM COOPERATIVA SOCIALE 293.33 293.33
  • 06874470963   NOCETUM COOPERATIVA SOCIALE
 2018-05-02
ZAC2619B87 fattura n. 786 del 11/12/2018 alimentari pc 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06830500960 MICROTECH SRL 234.00 234.00
  • 06830500960   MICROTECH SRL
 2018-12-13
ZAD23F16D5 fattura n. 7PA del 11/06/2018 manutenzione plesso Meda 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06031140962 QUATTRO EFFE SRL 323.00 323.00
  • 06031140962   QUATTRO EFFE SRL
 2018-06-19 2018-06-21
ZAF228B6TE fattura n. 20184E08844 del 21/03/2018 acquisto targhe pubblicitarie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 305.00 305.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
 2018-05-08
ZAF261AFF2 fattura n. 163PA del 23/11/2018 intervento didattico in inglese del 23/11/18 plesso Sordello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01659600082 BELL 2 SOCIETA' COOP.SOCIALIE 1100.00 1100.00
  • 01659600082   BELL 2 SOCIETA' COOP.SOCIALIE
 2018-12-10
ZB1231DB69 fattura n. PA387 del 16/04/2018 matrici ciclostile 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 68.10 68.10
  • 03592480135   PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2018-04-18
ZB221EFCE9 fattura n. 1584/EL del 31/01/2018 iscrizione a Kangourou della matematica 2017-18 rir.005360 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 94634130150 ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA 730.00 730.00
  • 94634130150   ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA
 2018-02-08
ZB522CBF90 fattura n. 223 del 03/04/2018 computer segreteria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06830500960 MICROTECH SRL 429.00 429.00
  • 06830500960   MICROTECH SRL
 2018-04-05
ZB6207E2D2 fattura n. 6081800020 del 21/03/2018 uscita didattica teatro Trebbo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07140070967 ATM - servizi diversificati srl 169.00 169.00
  • 07140070967   ATM - servizi diversificati srl
 2018-04-05
ZBA202291E fattura n. 177/PA del 31/08/2018 Ampliamento sportello psicologico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05970320965 FRATERNITA' E AMICIZIA SOC.COOP.S ONLUS 1000.28 1000.28
  • 05970320965   FRATERNITA' E AMICIZIA SOC.COOP.S ONLUS
 2018-09-06
ZBC251B212 fattura n. 006/000028 del 24/10/2018 acquisto libri pnsd 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02317150965 Norma Libri srl 157.93 157.93
  • 02317150965   Norma Libri srl
 2018-11-06
ZBF24B4A8E fattura n. PA952 del 28/09/2018 mobilio per scuole dell'infanzia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 459.20 459.20
  • 03592480135   PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2018-10-08
ZC2259A81F fattura n. A18PAS0014391 del 30/11/2018 rinnovo dominio mtcalcutta.it 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA SPA 35.99 35.99
  • 04552920482   ARUBA SPA
 2018-12-19
ZC322A1116 fattura n. 173/2018 del 28/04/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11689350152 IGI SNC 312.00 312.00
  • 11689350152   IGI SNC
 2018-12-03
ZCA24433BB fattura n. 6674 del 31/07/2018 accessori macchina lavapavimenti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11312370155 CRG S.R.L. 99.60 99.60
  • 11312370155   CRG S.R.L.
 2018-09-06
ZCB233E334 fattura n. 9 del 15/05/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06874470963 NOCETUM COOPERATIVA SOCIALE 233.33 233.33
  • 06874470963   NOCETUM COOPERATIVA SOCIALE
 2018-05-25
ZD224D235C fattura n. 13/PA/2018 del 20/11/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08332560963 STARROCK SRL 983.73 983.73
  • 08332560963   STARROCK SRL
 2018-12-03
ZD3200263F fattura n. 1/PA del 06/09/2018 progetto Rugby a scuola 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11986200159 RUGBY UNIONE 560.00 560.00
  • 11986200159   RUGBY UNIONE
 2018-09-11
ZD325C1957 fattura n. PA1241 del 30/11/2018 tamburo Oki plesso Nemi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 123.71 123.71
  • 03592480135   PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2018-12-03
ZD4230B6DC fattura n. A18PAS0002410 del 28/02/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA SPA 13.43 13.43
  • 04552920482   ARUBA SPA
 2018-04-05
ZD722C24FD fattura n. PA346 del 30/03/2018 acquisto materiale modulo Pon "Portiamo il teatro tra i banchi di scuola" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 253.35 253.35
  • 03592480135   PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2018-04-05
ZD9233E30E fattura n. 239 del 31/05/2018 uscita didattica Chiaravalle 8/5/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04124560154 KOINE' 183.33 183.33
  • 04124560154   KOINE'
 2018-06-27
ZD92394E6B fattura n. 216-18 del 05/06/2018 acquisto libri stranieri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03856810159 IL LIBRO LIBRERIA INTERNAZIONALE SAS 497.98 497.98
  • 03856810159   IL LIBRO LIBRERIA INTERNAZIONALE SAS
 2018-06-13 2018-06-14
ZDC2447A46 fattura n. 86 PA del 31/10/2018 uscita didattica Montevecchia cl.5a/b Sordello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03381420169 T.S. SRL TRAVEL & SERVICE 440.00 440.00
  • 03381420169   T.S. SRL TRAVEL & SERVICE
 2018-11-14
ZDD24D1E7B fattura n. 2377 del 13/09/2018 assistenza ciclostile 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11788890157 AB OFFICE SISTEMS SRL 350.00 350.00
  • 11788890157   AB OFFICE SISTEMS SRL
 2018-10-08
ZE02137073 fattura n. PA30 del 18/01/2018 inchiostro ciclostile 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 58.24 58.24
  • 03592480135   PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2018-02-08
ZE221BB7C8 fattura n. 776E del 31/01/2018 firma digitale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 Axios Italia Service SRL 160.00 160.00
  • 06331261005   Axios Italia Service SRL
 2018-02-08
ZE2245238D fattura n. 20184E22384 del 26/07/2018 registri e stampati 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 397.00 397.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
 2018-09-06
ZE32338F78 fattura n. PA609 del 31/05/2018 materiale didattico plesso Nemi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 1252.07 1252.07
  • 03592480135   PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2018-06-01 2018-07-02
ZE42533D8D fattura n. 12PA del 08/10/2018 interventi manutezione plesso Meda 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06031140962 QUATTRO EFFE SRL 1150.00 1150.00
  • 06031140962   QUATTRO EFFE SRL
 2018-10-12
ZEA22C5B22 fattura n. 233 del 06/06/2018 uscita didattica parco di Montevecchia cl.1a/b Sordello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08054560969 PANDA TREK SRL 1166.00 1166.00
  • 08054560969   PANDA TREK SRL
 2018-06-11
ZEB2323785 fattura n. PA458 del 30/04/2018 materiale didattico Mondolfo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 81.66 81.66
  • 03592480135   PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2018-05-04
ZEE2121246 fattura n. 1013 del 21/12/2017 rinnovo antivirus 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06830500960 MICROTECH SRL 85.20 85.20
  • 06830500960   MICROTECH SRL
 2018-02-08
ZEE21EAB09 CORSO JUDO SCUOLA INFANZIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97059000832 A.S.D. KODOKAN MILANO 1110.00 1110.00
  • 97059000832   A.S.D. KODOKAN MILANO
 2018-09-06
ZEE22CBD47 fattura n. 224 del 03/04/2018 computers laboratorio informatico Nemi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06830500960 MICROTECH SRL 758.00 758.00
  • 06830500960   MICROTECH SRL
 2018-04-05
ZEE258BBEC fattura n. 2018004831 del 28/11/2018 assicurazione alunni 18/19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968 AmbienteScuola s.r.l. 5418.00 5418.00
  • 03967470968   AmbienteScuola s.r.l.
 2018-12-03
ZEF21BC612 fattura n. 761 del 31/01/2018 materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11312370155 CRG S.R.L. 504.60 504.60
  • 11312370155   CRG S.R.L.
 2018-02-15
ZF323237B7 fattura n. PA459 del 30/04/2018 materiale didattico Sordello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 1128.77 1128.77
  • 03592480135   PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2018-05-04 2018-06-21
ZF9223C9F2 fattura n. 158M del 04/04/2018 ESAME DELF LIVELLO A2 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 96045350582 AMBASCIATA DI FRANCIA 385.00 385.00
  • 96045350582   AMBASCIATA DI FRANCIA
 2018-04-05
ZFA228B03C fattura n. 0172018/E del 04/05/2018 trasporto Arcidosso 2-4/5/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FRUMRO58E19C800Y Autoservizi Furia Omero 1500.00 1500.00
  • FRUMRO58E19C800Y   Autoservizi Furia Omero
 2018-06-05 2018-06-11